Hướng dẫn đăng ký và trả mẫu 01 trên PM GOINVOICE
1. Đăng ký :
Bản chất: Khi khách hàng nộp thuế mẫu 01 lên Cơ quan thuế với mục tiêu thông báo về việc Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận, Doanh nghiệp sẽ được phép sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tin tư 78. Thông báo chấp nhận thuế được gửi vào Email hoặc có thể giao dịch trực tiếp trên Phần mềm hóa đơn..
Bước 1 : Trên thanh Menu chọn phần “Hóa đơn điện tử” sau đó chọn: Đăng ký phát hành → Đăng ký/ thay đổi thông tin → Tạo mới để tạo mẫu đăng ký 01.
`
Khi màn hình giao diện hiển thị các thông tin mà người dùng kiểm tra và điền các lần như sau :
Tích chọn ô : Đăng ký
Khai báo số điện thoại: 01, 02…
Tại mục loại hóa đơn sử dụng cần lưu ý:
- Chọn hóa đơn VAT với DN sử dụng phương pháp tính thuế trừ khi.
- Chọn bán hàng hóa đơn vị với DN sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.
Sử dụng số chứng từ trong danh sách: Tại đây người dùng sẽ thêm số chứng chỉ mới hoặc bổ sung số chứng chỉ để sử dụng.
- Press dấu cộng thêm chữ số chứng minh thư đã chọn đúng để thêm "chọn".
- Kiểm tra đầy đủ các thông tin trên tờ khai lại nếu được, hãy nhấn “lưu và ký” để gửi mẫu 01 lên CQT.
Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT là tiếp nhận hoặc không nhận.
Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ là chấp nhận hay không chấp nhận. Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế đến email theo địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Vì vậy, người nộp thuế cần nhanh chóng kỹ thuật địa chỉ email để nhận các thông tin của cơ quan thuế.
Hoặc người dùng có thể tra cứu kết quả trên phần mềm https://gohoadon.vn/ . Tại mục đăng ký lựa chọn phát hành “ Đăng ký/ thay đổi bổ sung” tìm mục “ trạng thái ” mẫu 01 đã được phép xem kết quả được chấp nhận/ từ chối như sau:
- Thay đổi thông tin:
Trường hợp người dùng đã nộp mẫu 01 tăng thuế và đã được chấp nhận hiện muốn thay đổi các thông tin như: Tên DN, địa chỉ, cơ quan thuế, thư, sdt…. Thì sẽ làm tương tự như TH đăng ký mới nhưng chọn thay đổi và cập nhật thông tin mới nhất trước khi gửi.
-TH thay đổi các thông tin như tên DN, địa chỉ… những thông tin cố định trên hệ thống thì người dùng cần chỉnh sửa thông tin trước khi đăng ký tờ “Thay đổi thông tin” như sau:
Tại phần “Hệ thống” chọn “thông tin doanh nghiệp” nhấn “chỉnh sửa” và điền các thông tin cần chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa thành công nhấn “Cập nhật” để cập nhật thông tin mới bấm đóng nếu không cần cập nhật ngừng cập nhật mới:
Sau khi cập nhật thông tin DN cần thay đổi xong người dùng tiến hành tạo tờ khai 01 thay đổi thông tin như sau:
Select cell : Change information
Khai báo số điện thoại: 01, 02…
- Trường hợp không thay đổi DN thông tin chỉ thay đổi loại hóa đơn, số chứng minh thì người dùng chỉ cần chọn “Thay đổi thông tin” và thực hiện các bước tương tự như đăng ký mới.
Kiểm tra thông tin tiếp theo tương tự như phần đăng ký mới nếu không thay đổi, hãy nhấn “Lưu và ký” xem và chờ kết quả từ thuế.